| 6964602 |  | |  | Sidney Leite | 2019 | Locação ou fretamento de aeronaves | CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
04.984.400/0001-30 | R$ 14600,00 |  |
|---|
| 6956959 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0440-04 | R$ 92,99 | |
|---|
| 6945298 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TUPÃ IMPORTAÇÕES LTDA.
02.441.569/0001-18 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6954580 | |   | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1315,85 | |
|---|
| 6951013 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 948,51 | |
|---|
| 6946416 | | | | Sidney Leite | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 2822,58 | |
|---|
| 6938760 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 1019,15 | |
|---|
| 6936569 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 2742,58 | |
|---|
| 6936542 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA
22.435.777/0001-11 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 6936565 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PARIMA TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
01.206.568/0001-26 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6934091 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | A M PRAIA-EPP
27.038.625/0001-07 | R$ 8699,38 | |
|---|
| 6934013 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | NO AR EVENTOS E MARKETING EIRELI ME
22.851.526/0001-18 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6936529 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6928429 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6928058 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 185,75 | |
|---|
| 6946272 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
23.505.231/0004-03 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6931560 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | PLAYTIME COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA
26.464.289/0001-93 | R$ 179,98 | |
|---|
| 1741743 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1250,85 | |
|---|
| 6940222 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ORTIZ E SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
29.570.716/0001-06 | R$ 5300,00 | |
|---|
| 6929177 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
07.439.885/0001-79 | R$ 450,00 | |
|---|
| 1702292 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2506,42 | |
|---|
| 1702291 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2424,42 | |
|---|
| 1705636 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 863,58 | |
|---|
| 1705634 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1170,85 | |
|---|
| 1705633 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 977,85 | |
|---|
| 1705632 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 977,85 | |
|---|
| 1702254 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1883,85 | |
|---|
| 1702084 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1193,57 | |
|---|
| 1702113 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1273,57 | |
|---|
| 1702066 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1148,57 | |
|---|
| 1702274 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2030,57 | |
|---|
| 1701967 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 789,57 | |
|---|
| 1702287 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2313,42 | |
|---|
| 6931512 | | | | Sidney Leite | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PLENA INFORMATICA LTDA EPP
03.038.875/0001-70 | R$ 70,00 | |
|---|
| 6928369 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 62,00 | |
|---|
| 1702120 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1310,57 | |
|---|
| 1705572 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1085,85 | |
|---|
| 1705571 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 763,57 | |
|---|
| 6938575 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | MXPRINT MARKETING LTDA
02.487.846/0001-23 | R$ 2250,00 | |
|---|
| 6931550 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 137,53 | |
|---|
| 6928710 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0001-47 | R$ 201,26 | |
|---|
| 6928641 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6928007 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 160,33 | |
|---|
| 6928000 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 297,98 | |
|---|
| 6926606 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 140,00 | |
|---|
| 6926515 | | | | Sidney Leite | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONTEXTO - CONSULTORIA E PESQUISA LTDA. - ME
08.264.331/0001-40 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 6926022 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 280,50 | |
|---|
| 6925864 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 49,70 | |
|---|
| 6925825 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
32.373.812/0001-79 | R$ 285,60 | |
|---|
| 6925819 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FAB COSTA LIMA & CIA LTDA
02.896.863/0001-14 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6925815 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
32.373.812/0001-79 | R$ 98,90 | |
|---|
| 1705371 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1786,60 | |
|---|
| 1702061 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1125,85 | |
|---|
| 1702137 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1376,85 | |
|---|
| 1702225 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1739,57 | |
|---|
| 6930681 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 655,65 | |
|---|
| 6928420 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6928381 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIA FROTA DE MENEZES
025.845.652-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6927792 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Gráfica Santa Luzia Industria e Comercio LTDA
84.510.874/0001-89 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 6927789 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Rarimar Aguiar Portela
34.182.088/0001-21 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 6926697 | | | | José Ricardo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BR GONCALVES EPP
06.177.379/0001-96 | R$ 1650,00 | |
|---|
| 6925816 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 244,07 | |
|---|
| 6925552 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6924224 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - GAMA
00.012.211/0003-06 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6923844 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 260,56 | |
|---|
| 1702002 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 879,59 | |
|---|
| 1705236 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2367,16 | |
|---|
| 6936406 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | D R A DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
10.773.536/0001-01 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 6930742 | | | | José Ricardo | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1543,19 | |
|---|
| 6924076 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6923127 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OBJETIVA S/S LTDA EPP
22.995.005/0001-34 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 6922846 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | IGOR CORDOVIL
30.262.645/0001-63 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 1705145 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2263,42 | |
|---|
| 1702294 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2884,42 | |
|---|
| 1705127 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2231,95 | |
|---|
| 6924055 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 219,46 | |
|---|
| 6923758 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOCANTINS LTDA
06.224.769/0001-70 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6923338 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL SÃO FRANCISCO LTDA
01.706.877/0001-65 | R$ 1350,00 | |
|---|
| 6950124 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 1118,75 | |
|---|
| 6927522 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA
10.988.014/0001-19 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6927513 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA
10.988.014/0001-19 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6924087 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | BELVEDERE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - EPP
07.239.414/0001-17 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6923996 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 1715,14 | |
|---|
| 6922176 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 20,76 | |
|---|
| 1741739 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 309,99 | |
|---|
| 6954049 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 180,71 | |
|---|
| 6936302 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EMA Serviços Técnicos de Comunicações e Informática Eireli
17.365.002/0001-87 | R$ 6950,00 | |
|---|
| 6933994 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 568,86 | |
|---|
| 6931226 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 215,32 | |
|---|
| 6930728 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 438,74 | |
|---|
| 6922282 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 274,99 | |
|---|
| 6921686 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EMA Serviços Técnicos de Comunicações e Informática Eireli
17.365.002/0001-87 | R$ 7950,00 | |
|---|
| 6921684 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EMA Serviços Técnicos de Comunicações e Informática Eireli
17.365.002/0001-87 | R$ 8950,00 | |
|---|
| 6921029 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 218,60 | |
|---|
| 6920903 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 31,72 | |
|---|
| 6920323 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
06.071.706/0001-20 | R$ 211,22 | |
|---|
| 1701404 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1011,75 | |
|---|
| 1701551 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1404,85 | |
|---|
| 1704182 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 221,74 | |
|---|
| 1704154 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 112,72 | |
|---|