6004520 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0029-06 | R$ 100,00 | |
5964763 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | 88 Produções Ltda-ME 14.793.070/0001-59 | R$ 3800,00 | |
5950734 | | | | André Abdon | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANGELO DE SOUZA CORREA 051.248.832-00 | R$ 2000,00 | |
5950724 | | | | André Abdon | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RÔMULO SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 2000,00 | |
5950716 | | | | André Abdon | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RARISON RICHAR SANTIAGO PINTO 820.467.272-15 | R$ 3000,00 | |
5950712 | | | | André Abdon | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FLORIANO DE OLIVEIRA BARBOSA 225.948.412-34 | R$ 2500,00 | |
5950709 | | | | André Abdon | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOELMA VIANA DA SILVA 470.179.962-91 | R$ 2000,00 | |
5950705 | | | | André Abdon | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES 714.806.252-72 | R$ 6500,00 | |
5950702 | | | | André Abdon | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA SOLANGE RODRIGUES DE BARROS 828.929.462-04 | R$ 2000,00 | |
5981786 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Júlio Oliveira de Souza 763.814.802-97 | R$ 2600,00 | |
5981706 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 150,00 | |
6004413 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Cirqueira 20.488.504/0001-00 | R$ 100,00 | |
5964689 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA OFF 07 09.175.231/0001-00 | R$ 1630,00 | |
5959084 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0063-08 | R$ 202,98 | |
5956837 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 245,01 | |
5952330 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 100,00 | |
5952110 | | | | André Abdon | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DON GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS 18.678.514/0001-66 | R$ 61,00 | |
5952089 | | | | André Abdon | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SUJINHO-ITAIPUGRILL BAR E RESTAURANTE 52.140.589/0001-27 | R$ 67,15 | |
5952051 | | | | André Abdon | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Sinpetaxi 00.031.708/0001-00 | R$ 60,00 | |
1387824 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -277,49 | |
1387823 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -140,78 | |
1285814 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 447,39 | |
1285812 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 507,39 | |
1285789 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 637,39 | |
1285787 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 835,49 | |
1285786 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 432,83 | |
1285783 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1085,59 | |
1284325 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284324 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284322 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284321 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284315 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284314 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284312 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284311 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284310 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1280389 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -266,63 | |
1285485 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1209,68 | |
1280685 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 414,83 | |
1285399 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 449,76 | |
1285397 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 635,83 | |
6004288 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | JJS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA 03.469.182/0004-85 | R$ 100,00 | |
5981685 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOTA 10 LTDA 00.703.298/0001-04 | R$ 73,63 | |
5981627 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00.692.418/0001-07 | R$ 100,00 | |
5958945 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA LTDA 05.983.192/0008-93 | R$ 330,00 | |
5952125 | | | | André Abdon | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SUJINHO-BEM ME QUER LANCHES LTDA 61.545.356/0001-03 | R$ 119,30 | |
5950256 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | MUNIZ E MONT'ALVERNE AUTOPOSTO M2 LTDA-M 10.651.210/0001-01 | R$ 5888,00 | |
5949203 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 100,00 | |
5948181 | | | | André Abdon | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - LANCHONETE DO PLENÁRIO 33.469.172/0006-72 | R$ 16,00 | |
1285761 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 681,68 | |
1284303 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1284599 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1285344 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 410,00 | |
5958950 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | M. C. G. MONTEIRO LTDA EPP 07.810.282/0001-31 | R$ 178,50 | |
5956851 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAGÃO E PIEDADE COMERCIO E SRVIÇOS LTDA ME 20.393.375/0001-76 | R$ 7000,00 | |
5952071 | | | | André Abdon | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | RADIO Táxi Alvorada Ltda 37.990.298/0001-34 | R$ 20,00 | |
5949802 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | Mulata Marketing Digital Ltda - ME 22.298.879/0001-32 | R$ 13000,00 | |
5948563 | | | | André Abdon | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L.C. DUNNINCHAM LEITAO JUNIOR-ME 21.841.757/0001-88 | R$ 10900,00 | |
5948170 | | | | André Abdon | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi-DF 07.424.109/0001-03 | R$ 20,00 | |
1285660 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 584,73 | |
1285203 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2121,66 | |
1284285 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1283848 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 200,00 | |
1285250 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1027,58 | |
1279727 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 467,66 | |
1285688 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 437,39 | |
1285687 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 437,39 | |
1285686 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285685 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285684 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285683 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285682 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285681 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285680 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285679 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285678 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285677 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285676 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285675 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285674 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285673 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285672 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 407,39 | |
1285671 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,39 | |
1285670 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 437,39 | |
1285668 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 477,39 | |
1285667 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 326,49 | |
1285666 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 326,49 | |
1279687 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 387,29 | |
1279686 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 387,29 | |
5981704 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 160,00 | |
5956792 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 191,81 | |
5981702 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 100,00 | |
5981698 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 70,00 | |
5956846 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 52,01 | |
5956826 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0031-12 | R$ 120,00 | |
6004365 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 00.313.221/0001-10 | R$ 50,00 | |
5981694 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 130,00 | |
5981676 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL 05.246.123/0001-20 | R$ 218,28 | |
5975991 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEA - Eletricidade do Amapá 05.965.546/0001-09 | R$ 140,58 | |
5958973 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAORANTE PALMISTES 10.773.390/0001-96 | R$ 46,00 | |