| 0 |  | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 300,55 |  |
|---|
| 0 | |  | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1359,62 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 169,37 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 6,45 | |
|---|
| 0 | | | | Nilson Pinto | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 26,32 | |
|---|
| 0 | |  | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 178,16 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1067,39 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO ROCHA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 578,83 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 154,37 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 452,95 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 46,58 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1192,24 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 186,62 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,22 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 702,67 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 408,82 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 439,70 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 294,47 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1401,24 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 251,50 | |
|---|
| 2021611 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HENRIQUES & SILVA LTDA
04.883.394/0001-24 | R$ 83,60 | |
|---|
| 2019043 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DUARTE & SANTOS LTDA
22.960.942/0001-54 | R$ 30,08 | |
|---|
| 2017512 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | S A L RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
09.585.042/0001-06 | R$ 26,95 | |
|---|
| 2016191 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASCADE
00.679.365/0001-94 | R$ 97,96 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -504,82 | |
|---|
| 2041066 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIAMI LTDA
01.397.982/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2041061 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIAMI LTDA
01.397.982/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2024670 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0111-07 | R$ 170,98 | |
|---|
| 2024094 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S.A
33.000.118/0009-26 | R$ 30,29 | |
|---|
| 2022067 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 865,40 | |
|---|
| 2019037 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NILSON PEREIRA LTDA
08.239.355/0001-40 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2017285 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UMARIZAL LTDA
14.082.648/0001-69 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2016219 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA PRESENÇA DO SUL
05.569.342/0001-40 | R$ 114,62 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 821,04 | |
|---|
| 2022055 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPA
04.895.728/0001-80 | R$ 254,65 | |
|---|
| 2021612 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | EX-LIBRIS LTDA EPP
02.575.714/0001-53 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 2019072 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GONÇALVES E DIAS LTDA
07.868.912/0001-29 | R$ 50,01 | |
|---|
| 2018979 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ORIENTE
03.555.314/0001-49 | R$ 20,02 | |
|---|
| 2018734 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JATOBA
01.866.223/0001-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2018720 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA.
83.579.680/0001-77 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2018719 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARA VIP
07.868.912/0001-29 | R$ 119,00 | |
|---|
| 2017278 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AZULINO LTDA
15.743.560/0001-03 | R$ 25,01 | |
|---|
| 2017263 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GONÇALVES E DIAS LTDA.
07.868.912/0001-29 | R$ 50,02 | |
|---|
| 2016207 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHINA IN BOX
07.532.927/0001-11 | R$ 66,11 | |
|---|
| 2014475 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | YES RENT' A CAR
07.319.323/0001-91 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 2014470 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2012869 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | TAMCARGO
02.012.862/0001-60 | R$ 33,52 | |
|---|
| 2012059 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC
00.540.252/0001-03 | R$ 162,96 | |
|---|
| 2012054 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC
00.540.252/0001-03 | R$ 89,90 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 824,87 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 959,24 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1031,24 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 449,62 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 489,07 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 710,62 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 842,54 | |
|---|
| 2071732 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 553,91 | |
|---|
| 2064451 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 882,56 | |
|---|
| 2034796 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 195,84 | |
|---|
| 2024382 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 150,10 | |
|---|
| 2017901 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTÍVEIS
00.661.132/0005-98 | R$ 128,02 | |
|---|
| 2017357 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMÉRCIO DE PAPEIS RELUZ LTDA ME
09.582.475/0001-08 | R$ 48,24 | |
|---|
| 2017255 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MM AUTO POSTO LTDA.
04.566.961/0001-19 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2017244 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FORMOSA SUPERMERCADO E MAGAZINE LTDA
63.864.771/0006-51 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2016213 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM PAPELARIA E ESCRITÓRIO
12.132.854/0001-00 | R$ 192,50 | |
|---|
| 2014981 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MANGAI -MAIA & TAVARES LTDA ME
03.247.760/0002-77 | R$ 35,33 | |
|---|
| 2013114 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | ENC TRANSP DE CARGAS PONTUAL LTDA.
01.253.053/0001-87 | R$ 105,96 | |
|---|
| 2012981 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MANGAI - MAIA & TAVARES LTDA ME
03.247.760/0002-77 | R$ 51,58 | |
|---|
| 2012965 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | WULFERT DE OLIVEIRA E CIA. LTDA.
02.570.474/0001-02 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2011152 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2011138 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | EXPAND WINE STORE BY PIANTELLA
04.277.358/0001-17 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2010340 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MANGAI - MAIA & TAVARES LTDA ME
03.247.760/0002-77 | R$ 57,50 | |
|---|
| 2009968 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2009907 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IBGEPE
02.463.742/0001-89 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2009800 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MANGA - MAIA & TAVARES LTDA ME
03.247.760/0002-77 | R$ 26,19 | |
|---|
| 2009703 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 480,62 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 401,00 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -479,07 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -553,62 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 770,04 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 480,62 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -539,07 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -539,07 | |
|---|
| 2055764 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 160,15 | |
|---|
| 2024682 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 558,03 | |
|---|
| 2021563 | | | | GERSON PERES | 2011 | Telefonia | TELEMAR
33.000.118/0001-79 | R$ 218,93 | |
|---|
| 2020549 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 986,74 | |
|---|
| 2020400 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORRETTO CAFÉS EXPRESSO LTDA
08.532.429/0001-31 | R$ 728,00 | |
|---|
| 2017334 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREMIER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
03.710.949/0001-73 | R$ 152,36 | |
|---|
| 2011227 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A
04.895.728/0001-80 | R$ 91,37 | |
|---|
| 2009502 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO BOLINHA LTDA
01.332.446/0001-86 | R$ 137,56 | |
|---|
| 2009501 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO BOLINHA TDA
01.332.446/0001-86 | R$ 149,00 | |
|---|
| 2009500 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DO BOLINHA LTDA
01.332.446/0001-86 | R$ 114,87 | |
|---|
| 2008844 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO
02.885.153/0001-99 | R$ 111,60 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 480,62 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 700,62 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -513,94 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 109,20 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 591,42 | |
|---|