| 0 |  |   |  | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -256,46 |  |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 200,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 459,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -311,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -672,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 411,56 | |
|---|
| 2229169 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2228511 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI - INTEGRADORA DE SOLUÇOES LTDA
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2228205 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RETA DA PRAIA
07.411.445/0001-03 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2224048 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRAMAR LTDA
00.629.129/0001-63 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2222631 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 93,02 | |
|---|
| 2220903 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | OMEGA SUPER TROCA COM. DE LUBRIF. LTDA
06.351.674/0003-89 | R$ 79,13 | |
|---|
| 2220525 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM PAPELARIA E ESCRITÓRIO
12.132.854/0001-00 | R$ 613,50 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 316,13 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 861,56 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 847,66 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -146,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 368,65 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 861,56 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -536,69 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -638,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -311,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 772,56 | |
|---|
| 2238065 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 1246,29 | |
|---|
| 2228550 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2228301 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 254,05 | |
|---|
| 2225493 | | | | Lauriete | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PALZA MAR LTDA - EPP
05.667.213/0001-95 | R$ 188,00 | |
|---|
| 2220571 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 16,60 | |
|---|
| 2220570 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2220523 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | UNIÃO COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME
05.807.200/0001-74 | R$ 329,40 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 648,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -86,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -586,00 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 432,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 325,57 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 314,43 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 698,56 | |
|---|
| 2242141 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 151,92 | |
|---|
| 2228117 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDI INFORMÁTICA LTDA
00.745.496/0001-22 | R$ 19,46 | |
|---|
| 2224815 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 132,58 | |
|---|
| 2224798 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 123,71 | |
|---|
| 2224053 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFETERIA E CONFEITARIA AMENDOEIRAS LTDA
09.290.876/0001-94 | R$ 10,27 | |
|---|
| 2224026 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J.S PETROLEO E COMERÇIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2222077 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JS PETROLEO E COMERCIO
08.788.618/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2220569 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 144,95 | |
|---|
| 2219126 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMATICA LTDA
07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 170,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 232,69 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 432,00 | |
|---|
| 2243119 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 181,31 | |
|---|
| 2235193 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 48,70 | |
|---|
| 2232394 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 57,75 | |
|---|
| 2231496 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOC. DE VEICULOS LTDA
39.825.047/0001-20 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2228261 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPITEC
39.401.526/0001-19 | R$ 847,14 | |
|---|
| 2228113 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 249,89 | |
|---|
| 2225744 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2225741 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2225738 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2220906 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 162,02 | |
|---|
| 2220568 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2219967 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 3720,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 230,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 768,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 305,57 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -311,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 370,56 | |
|---|
| 2222627 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA.
07.748.436/0001-02 | R$ 121,40 | |
|---|
| 2220566 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | W GABRIEL COM. DE ALIMENTOS LTDA
10.888.722/0001-88 | R$ 28,14 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1322,56 | |
|---|
| 2224050 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 414,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 411,56 | |
|---|
| 2224810 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONTAGEM DERIVADOS LTDA
37.149.861/0009-01 | R$ 150,24 | |
|---|
| 2224710 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLIVEIRA LTDA
27.324.425/0001-02 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2222619 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 122,46 | |
|---|
| 2219013 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J. S PETROLEO E COMERÇIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2215112 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 135,48 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -757,13 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 843,23 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 536,56 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,69 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 4,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 411,56 | |
|---|
| 2235210 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA
00.640.515/0001-56 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2235180 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2232402 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 3206,88 | |
|---|
| 2226761 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 14,38 | |
|---|
| 2224848 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRANSAMERICA FLATS LTDA
04.094.931/0014-71 | R$ 1586,59 | |
|---|
| 2224808 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 128,18 | |
|---|
| 2224251 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2222621 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TECNOCOPY SOLUÇÕES
10.291.354/0001-96 | R$ 210,00 | |
|---|
| 2220564 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO REST. NATURAL VEGETARIANO
00.984.060/0002-77 | R$ 17,65 | |
|---|
| 2220119 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OCEANO LTDA
03.205.746/0001-20 | R$ 567,08 | |
|---|
| 2219000 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIFE LTDA
03.458.109/0001-65 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2218984 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 220,06 | |
|---|
| 2215115 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIA MIGNONI COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA
06.190.606/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2215055 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 120,50 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1130,11 | |
|---|