| 0 |  |   |  | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 548,23 |  |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 650,23 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -240,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 166,13 | |
|---|
| 2083430 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PACIFICO SUSHI
13.434.753/0001-57 | R$ 73,80 | |
|---|
| 2083418 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NUCLEO PRODUÇÕES GRAFICAS E EDITORA LTDA
08.894.505/0001-59 | R$ 8380,00 | |
|---|
| 2080739 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MINUTA RECEPÇÕES E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA
01.019.348/0001-93 | R$ 59,00 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 384,23 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 340,56 | |
|---|
| 2083423 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2083410 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUARAI
06.985.134/0001-95 | R$ 125,90 | |
|---|
| 2083400 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS
02.012.862/0010-50 | R$ 301,89 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 200,52 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 415,23 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 108,09 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 279,42 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 173,03 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 233,04 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 324,62 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 402,71 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 592,23 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 370,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 687,45 | |
|---|
| 2077678 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SD AUTO POSTO LTDA
10.642.955/0001-04 | R$ 3948,00 | |
|---|
| 2076485 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0023-72 | R$ 196,33 | |
|---|
| 2075892 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 13,50 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -808,66 | |
|---|
| 2083438 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VIA NORTE HOTEL
07.947.348/0001-30 | R$ 82,00 | |
|---|
| 2080483 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA-ME
02.053.343/0001-40 | R$ 81,95 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 539,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 808,66 | |
|---|
| 2083434 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VAZ E OLIVEIRA LTDA
26.638.338/0002-48 | R$ 110,32 | |
|---|
| 2075884 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 19,98 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 375,66 | |
|---|
| 2080482 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RA CATERING LTDA
17.314.329/0017-97 | R$ 32,88 | |
|---|
| 2075876 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 29,50 | |
|---|
| 2070446 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECON S/A
76.535.764/0325-09 | R$ 167,88 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -503,66 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 460,56 | |
|---|
| 2083391 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2080740 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 12,00 | |
|---|
| 2075322 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2075321 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 107,39 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1542,32 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 227,51 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 173,27 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 249,58 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 161,20 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 306,48 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 506,69 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 315,79 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 344,45 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 587,42 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 677,40 | |
|---|
| 2094331 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AREAS
02.012.862/0010-50 | R$ 245,99 | |
|---|
| 2085138 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VERÃO - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
97.486.534/0001-01 | R$ 277,36 | |
|---|
| 2085136 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VERÃO - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO
97.486.534/0001-01 | R$ 1274,81 | |
|---|
| 2083388 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 41,50 | |
|---|
| 2083210 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA
06.071.706/0001-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2075539 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOLDEN TULIP
09.109.567/0017-32 | R$ 1905,42 |  |
|---|
| 2071456 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 11,00 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 396,69 | |
|---|
| 2083119 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 118,80 | |
|---|
| 2075868 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
43.283.811/0059-76 | R$ 13,50 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 456,13 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -378,23 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 356,23 | |
|---|
| 2099355 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | TAVARES E PORTO ADVOGADOS
05.807.157/0001-47 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2094157 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0325-09 | R$ 768,69 | |
|---|
| 2075231 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | XANTARA HOTEL LTDA
33.622.838/0001-76 | R$ 105,00 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 566,13 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 405,79 | |
|---|
| 2084621 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CORDEIRO E SANTOS LTDA
13.243.888/0001-35 | R$ 11000,00 | |
|---|
| 2079764 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARCO-ÍRIS PETRÓLEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
00.480.025/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2073237 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CRISTAL LTDA
38.143.806/0001-01 | R$ 1831,23 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -173,43 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 705,79 | |
|---|
| 2091085 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0193-45 | R$ 543,97 | |
|---|
| 2091083 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0193-45 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2075767 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0155-10 | R$ 1829,83 | |
|---|
| 2075765 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0155-10 | R$ 1200,22 | |
|---|
| 2075764 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0155-10 | R$ 119,90 | |
|---|
| 2075763 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0155-10 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2075310 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GR/SA
02.905.110/0202-34 | R$ 15,30 | |
|---|
| 2074293 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COUVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2074279 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COUVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 72,00 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 459,66 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -459,66 | |
|---|
| 2075319 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0006-50 | R$ 122,61 | |
|---|
| 2070207 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CLICAWEB
11.881.039/0001-81 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 2070001 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | LISTACOMERCIAL COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
10.322.032/0001-67 | R$ 500,00 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 228,28 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 184,89 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 439,88 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 115,97 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 470,56 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 328,21 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 436,01 | |
|---|