0 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 197,12 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 229,45 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 71,41 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 892,26 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 91,37 | |
0 | | | | RAUL JUNGMANN | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 182,99 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 209,92 | |
0 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 47,64 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 363,29 | |
2018689 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESPERANÇA LTDA 05.737.363/0001-28 | R$ 118,00 | |
2008439 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE - GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 317,50 | |
1989483 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0005-79 | R$ 122,00 | |
2040017 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TNL PCS S.A 04.164.616/0005-82 | R$ 12,74 | |
2025391 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LIRA LTDA 09.567.504/0001-62 | R$ 39,93 | |
2025389 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LIRA LTDA 09.567.504/0001-62 | R$ 145,00 | |
2008886 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0082-46 | R$ 3,05 | |
2008885 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0082-46 | R$ 289,50 | |
2006067 | | | | Pastor Eurico | 2011 | Passagens aéreas | TAM - LINHAS AÉREAS S/A 02.012.862/0001-60 | R$ 846,00 | |
2005422 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Telefonia | CLARO 40.432.544/0102-90 | R$ 620,58 | |
2004537 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0082-46 | R$ 602,61 | |
2003402 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0082-46 | R$ 230,88 | |
2003278 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TROVÃO JAPARANDUBA LTDA 02.428.689/0001-85 | R$ 80,00 | |
2003273 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUL LTDA 09.456.974/0001-59 | R$ 150,01 | |
2003272 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SUL LTDA 09.456.974/0001-59 | R$ 50,00 | |
2003107 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0282-72 | R$ 20,00 | |
2002833 | | | | ROBERTO MAGALHÃES | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0082-46 | R$ 32,01 | |
2000844 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | TRANSVAL COMÉRCIO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.760.786/0001-33 | R$ 175,00 | |
2000150 | | | | Raul Henry | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0051-40 | R$ 482,61 | |
1999386 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S. A. 04.206.050/0082-46 | R$ 223,26 | |
1999384 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S. A. 04.206.050/0082-46 | R$ 724,24 | |
1999370 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S. A. 04.206.050/0082-46 | R$ 883,97 | |
1998962 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0051-40 | R$ 182,26 | |
1998956 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S. A. 04.206.050/0051-40 | R$ 172,23 | |
1998952 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S. A. 04.206.050/0051-40 | R$ 2066,27 | |
1998947 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S. A. 04.206.050/0051-40 | R$ 596,60 | |
1998264 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0051-40 | R$ 99,90 | |
1998263 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0051-40 | R$ 40,90 | |
1998260 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0051-40 | R$ 119,90 | |
1996178 | | | | André de Paula | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0082-46 | R$ 132,20 | |
1994947 | | | | André de Paula | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 899,00 | |
1993579 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DIVISAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 01.389.574/0001-66 | R$ 107,10 | |
1990245 | | | | RAUL JUNGMANN | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOK-AR 00.778.036/0001-09 | R$ 90,00 | |
1989687 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ABASTEC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 69.935.930/0002-14 | R$ 65,00 | |
1989684 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VILA NOVA LTDA 24.404.154/0001-07 | R$ 126,45 | |
1988754 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J.R.INÁCIO COMBUSTÍVEIS 02.954.358/0001-89 | R$ 2387,53 | |
1988675 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ZYB COMUNICAÇÕES LTDA 08.475.365/0001-84 | R$ 10000,00 | |
1988389 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CEASA 00.375.386/0001-16 | R$ 100,00 | |
1988013 | | | | EDGAR MOURY | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | HC LOC 11.072.129/0001-21 | R$ 4000,00 | |
1987961 | | | | EDGAR MOURY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING GL 06 COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA 00.647.440/0001-35 | R$ 100,00 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1156,04 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1848,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 260,00 | |
2025379 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAÇULINHA LTDA 05.467.500/0006-66 | R$ 142,35 | |
2002877 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VERALI LTDA 00.875.134/0001-56 | R$ 100,00 | |
2001902 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0005-82 | R$ 291,98 | |
2000888 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0005-82 | R$ 429,00 | |
2000775 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTUCHOS LTDA 08.545.424/0001-43 | R$ 20,00 | |
2000767 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JET COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTUCHOS LTDA 08.545.424/0001-43 | R$ 25,00 | |
1999295 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VERALI LTDA 00.875.134/0001-56 | R$ 100,00 | |
1999075 | | | | ANA ARRAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAMPELO & PIMENTEL LTDA 10.545.374/0001-46 | R$ 1493,55 | |
1998508 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2011 | Telefonia | OI TNL PCS S.A 04.164.616/0005-82 | R$ 623,56 | |
1996818 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2011 | Telefonia | OI FIXO 04.164.616/0005-82 | R$ 529,66 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 477,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -210,00 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -388,62 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 688,62 | |
1990428 | | | | André de Paula | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ORGANIZAÇÃO DE PETRÓLEO SHOPPING LTDA. 09.044.272/0001-68 | R$ 4399,01 | |
1988115 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0013-09 | R$ 88,50 | |
1987454 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ELMAR MANOEL DA SILVA - ME 09.654.547/0001-85 | R$ 5073,70 | |
1987354 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PORCÃO BRASÍLIA - RPS BAR E RESTAURANTE LTDA 03.956.495/0001-15 | R$ 123,42 | |
1987353 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA 03.956.495/0001-15 | R$ 123,42 | |
1987246 | | | | MARCOS ANTONIO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | GUTEMBERGUE CONTABILIDADE SERVIÇOS E EMPREENDIMENT 24.352.924/0001-15 | R$ 12000,00 | |
1987244 | | | | MARCOS ANTONIO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | GUTEMBERGUE CONTABILIDADE SERVIÇOS E EMPREENDIMENT 24.352.924/0001-15 | R$ 12000,00 | |
1987241 | | | | MARCOS ANTONIO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | GUTEMBERGUE CONTABILIDADE SERVIÇOS E EMPREENDIMENT 24.352.924/0001-15 | R$ 7000,00 | |
1987222 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BSB LOCADORA 10.198.929/0001-20 | R$ 1600,00 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 688,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -288,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1068,62 | |
0 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1068,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 293,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 538,62 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 268,62 | |
2005129 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.915/0282-72 | R$ 76,41 | |
2005032 | | | | RAUL JUNGMANN | 2011 | Serviços postais | PONTUAL 01.253.053/0001-87 | R$ 1791,56 | |
2001315 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ORLA 01.084.667/0001-82 | R$ 127,32 | |
1995738 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Passagens aéreas | GOL 07.575.651/0004-00 | R$ 1173,52 | |
1992843 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MURO ALTO LTDA 06.303.772/0001-89 | R$ 142,03 | |
1990256 | | | | RAUL JUNGMANN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LMP INFORMATICA & AUDIOVISUAL LTDA 01.379.001/0001-51 | R$ 660,00 | |
1988424 | | | | ROBERTO MAGALHÃES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ARTSHOP LIVRARIA E PAPELARIA 08.859.696/0001-18 | R$ 360,30 | |
1987981 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA NENHORA DE FÁTIMA 00.199.825/0001-87 | R$ 4500,00 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -504,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 778,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 917,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1068,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 748,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1068,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 748,62 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 618,62 | |
0 | | | | CHARLES LUCENA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 57,80 | |
0 | | | | CHARLES LUCENA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 308,62 | |