2167078 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0009-26 | R$ 150,76 | |
2196352 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BORDALO E BOTELHO S/S ADVOCACIA E ASSESSORIA 04.325.633/0001-20 | R$ 10000,00 | |
2122113 | | | | Beto Faro | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA.ME 01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
2107475 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TROPICAL ALUGUEL DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 63.885.313/0001-94 | R$ 8610,00 | |
2115121 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Passagens aéreas | APUÍ TÁXI AÉREO LTDA 01.341.740/0001-54 | R$ 9988,00 | |
2110485 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M.J. CALDAS 12.232.717/0001-48 | R$ 8110,00 | |
2107028 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR LOCADORA DE VEÍCULOS 12.917.462/0001-57 | R$ 5904,00 | |
2107023 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOPCAR - LOCADORA DE VEÍCULOS 12.917.462/0001-57 | R$ 3430,00 | |
2116843 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | OI 33.000.118/0001-79 | R$ 187,73 | |
2115929 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO 33.000.118/0001-79 | R$ 824,55 | |
2115928 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO 33.000.118/0001-79 | R$ 1141,09 | |
2115926 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO 33.000.118/0001-79 | R$ 746,28 | |
2115925 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO 33.000.118/0001-79 | R$ 1053,03 | |
2115147 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NORAUTO RENT A CAR LTDA 83.368.837/0001-15 | R$ 16900,00 | |
2107555 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AMAZON SOLUTION COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MAKETING 04.326.023/0001-41 | R$ 8000,00 | |
2131087 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M.ROCHA MERTINS EPP 05.259.208/0002-24 | R$ 23,99 | |
2124209 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA 02.280.133/0024-80 | R$ 50,05 | |
2123689 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | INVIOLÁVEL 10.458.946/0001-50 | R$ 230,00 | |
2120829 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL DE ALIM. GRANO LTDA 06.278.433/0001-90 | R$ 563,90 | |
2118286 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LOMBARDIA COMERCIAL LTDA 03.874.046/0001-28 | R$ 86,00 | |
2115268 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIAMI LTDA 01.397.982/0001-60 | R$ 80,00 | |
2115265 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS FERREIRA COM DE COMB E SERV LTDA 11.585.897/0001-89 | R$ 130,03 | |
2113141 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ROBEL - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME 09.640.931/0001-29 | R$ 92,90 | |
2110439 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA. 02.280.133/0028-04 | R$ 4286,92 | |
2110341 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS AZULINO 15.743.560/0001-03 | R$ 50,00 | |
2109438 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA 63.864.771/0006-51 | R$ 169,63 | |
2107439 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA TRAVIATA - SBRAMA & SBRAMA LTDA 83.765.289/0001-67 | R$ 48,00 | |
2106644 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J PESSOA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 07.129.196/0001-68 | R$ 50,00 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 172,51 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 350,72 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 260,34 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 262,88 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 217,69 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 240,08 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 27,36 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 560,56 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 170,02 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 71,38 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 99,85 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 141,18 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 614,66 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 139,35 | |
0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 260,12 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 306,10 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -612,66 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -201,09 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 468,86 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 220,44 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 615,14 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 372,05 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 278,29 | |
2124215 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | A.D.OLIVEIRA E CIA LTDA 10.249.951/0001-52 | R$ 50,00 | |
2115410 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO HUMAITÁ LTDA 04.319.281/0001-09 | R$ 100,00 | |
2115371 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LNM E SILVA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 07.941.605/0003-98 | R$ 43,39 | |
2113171 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERRANA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA 09.550.214/0001-06 | R$ 100,00 | |
2110334 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DUARTE & SANTOS LTDA 22.960.942/0001-54 | R$ 50,00 | |
2109494 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO DOIS MIL LTDA 83.324.921/0001-37 | R$ 3316,96 | |
2108834 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO PNEU MAR CENTER 03.582.754/0001-95 | R$ 152,00 | |
2108523 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO 02.885.153/0001-99 | R$ 90,00 | |
2107664 | | | | José Priante | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO, AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
2106691 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA 33.469.172/0016-44 | R$ 34,00 | |
2104760 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIAS LTDA-ME 12.132.854/0001-00 | R$ 145,00 | |
2104657 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA 10 ANDAR ANE IV 33.469.172/0016-44 | R$ 34,00 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 130,37 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 35,31 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 169,68 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 147,49 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2295,02 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 315,08 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 63,34 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 56,47 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 78,22 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 33,80 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 110,21 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 556,13 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 560,56 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 556,13 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 560,56 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 106,95 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 192,05 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 47,07 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 70,41 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 394,63 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 165,41 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 39,89 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 98,50 | |
0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 97,79 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 140,56 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 546,13 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 233,63 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 123,53 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -629,66 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -629,66 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -146,56 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 471,66 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 193,35 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 135,96 | |