0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,40 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 78,47 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 548,53 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 990,18 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 29,86 | |
5880868 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | SEE IN BOX MIDIA INDOOR TECNOLOGIA E MARKETING LTDA - EPP 12.027.493/0001-32 | R$ 7500,00 | |
5877100 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | PARGEL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - ME 14.719.905/0001-20 | R$ 8000,00 | |
0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 431,09 | |
0 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1352,03 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 122,86 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 171,01 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 265,77 | |
5875031 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | CREATIVE TIME COMUNICAÇÃO LTDA-ME 17.210.464/0001-25 | R$ 3000,00 | |
0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,22 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 27,89 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 321,90 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 434,99 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 39,19 | |
5872015 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI DF 38.069.159/0001-35 | R$ 766,00 | |
5866053 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | WALDERNEY BARBOSA PANTALEÃO 22.188.950/0001-24 | R$ 6000,00 | |
5882877 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | ELB PRODUÇÕES E VÍDEOS 16.874.782/0001-28 | R$ 4000,00 | |
5871996 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | F.M.DA SILVA JUNIOR-ME 20.504.745/0001-03 | R$ 10900,00 | |
5896685 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 200,00 | |
5875968 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | M.S. SAUNDERS-ME 10.352.556/0001-09 | R$ 7600,00 | |
5875416 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOTA 10 LTDA 00.703.298/0001-04 | R$ 134,17 | |
5875407 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Medalhão Ltda 02.909.646/0001-11 | R$ 111,92 | |
5873651 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | JEAN CARLOS SANTOS DE SOUZA 03.405.951/0001-39 | R$ 280,00 | |
5865392 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DANILO BRITO IMÓVEIS 17.489.423/0001-10 | R$ 5000,00 | |
5862404 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AGUAS CLARAS LTDA 00.306.597/0083-43 | R$ 100,00 | |
1255796 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1250897 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 186,00 | |
1251226 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 564,98 | |
1251225 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 604,08 | |
1251224 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 564,98 | |
1251222 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 564,98 | |
1251221 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 564,98 | |
5862442 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BR Petrobras 00.306.597/0057-51 | R$ 185,86 | |
5862410 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIV. DE PET. LTDA 07.822.636/0001-68 | R$ 131,03 | |
5875786 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETRONORTE COMBUSTÍVEIS LTDA 06.071.706/0001-20 | R$ 220,43 | |
5864112 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Disbrave Imperial Ltda. 10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
5862445 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 314 LTDA 03.530.749/0001-39 | R$ 106,37 | |
5862155 | | | | André Abdon | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L.C. DUNNINCHAM LEITAO JUNIOR-ME 21.841.757/0001-88 | R$ 10900,00 | |
5862055 | | | | André Abdon | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MUNIZ E MONT'ALVERNE AUTOPOSTO M2 LTDA-M 10.651.210/0001-01 | R$ 5904,00 | |
5859335 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DALETH VEICULOS LTDA EPP 04.515.963/0001-89 | R$ 7000,00 | |
5859331 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | VILLAGE VEICULOS LTDA EPP 26.494.872/0001-47 | R$ 3900,00 | |
5875426 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Karserv comb. lub. e Serviços LTDA 00.689.380/0001-13 | R$ 60,00 | |
5873645 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | 88 Produções Ltda-ME 14.793.070/0001-59 | R$ 3800,00 | |
5858057 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DIVINO FOGÃO 18.386.667/0001-30 | R$ 19,18 | |
1251191 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2645,18 | |
1248047 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1248046 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1138379 | | | | André Abdon | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
1251177 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 3045,18 | |
5876206 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 30,00 | |
5876169 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAGÃO E PIEDADE COMERCIO E SRVIÇOS LTDA ME 20.393.375/0001-76 | R$ 3000,00 | |
5875777 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAM REMI 37.158.938/0001-44 | R$ 210,18 | |
5875436 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING QL 06 COM. DE PETRÓLEO LTDA 00.647.440/0001-35 | R$ 159,98 | |
5873704 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAGÃO E PIEDADE COMERCIO E SRVIÇOS LTDA ME 20.393.375/0001-76 | R$ 7000,00 | |
5864079 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
5856615 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - Câmara dos Deputados, an. IV 10º andar 33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
5856596 | | | | André Abdon | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
1251130 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1215,89 | |
1246879 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1735,83 | |
5875943 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustível Jardins Eireli 10.522.077/0002-66 | R$ 150,00 | |
5875778 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAM REMI 37.158.938/0001-44 | R$ 100,00 | |
5855666 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 24,10 | |
1138397 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1138434 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1543,35 | |
1138433 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 930,00 | |
1251089 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 483,35 | |
1134157 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 513,83 | |
5896689 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0075-33 | R$ 166,04 | |
5854094 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0063-08 | R$ 199,18 | |
5854091 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0029-06 | R$ 256,40 | |
1251041 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1983,18 | |
1247991 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1247990 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1133361 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
1133360 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 120,00 | |
5864057 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 150,00 | |
5862419 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA 00.314.831/0001-38 | R$ 197,10 | |
5855124 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 05.158.335/0001-56 | R$ 246,37 | |
1246646 | | | | Professora Marcivania | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1389,68 | |
5888230 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEA - Eletricidade do Amapá 05.965.546/0001-09 | R$ 99,68 | |
5855659 | | | | André Abdon | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 21,00 | |
5855248 | | | | CABUÇU BORGES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto de Derivados de Petróleo Ltda. 37.063.328/0023-72 | R$ 210,99 | |
5852990 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAM REMI 37.158.938/0001-44 | R$ 222,00 | |
1255592 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1255591 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
1246286 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 932,00 | |
1246283 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 746,00 | |
1133004 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1830,73 | |
1135140 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2519,35 | |
1135096 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1735,83 | |
1134885 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
1134864 | | | | JOZI ARAÚJO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
1132897 | | | | Vinicius Gurgel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 932,35 | |
5910008 | | | | ROBERTO GÓES | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0006-83 | R$ 140,48 | |
5875305 | | | | MARCOS REATEGUI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 187,82 | |