| 2162858 |  |   |  | PADRE TON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | A F VIEIRA COMBUSTÍVEIS
03.096.030/0001-31 | R$ 20,00 |  |
|---|
| 2162824 | | | | PADRE TON | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA
05.914.650/0001-66 | R$ 389,90 | |
|---|
| 2144252 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2140922 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AÉREAS S.A
07.575.651/0001-59 | R$ 227,62 | |
|---|
| 2140749 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUSA E CAVALCANTE LTDA
01.047.120/0001-07 | R$ 136,05 | |
|---|
| 2135198 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AEREAS S.A
07.575.651/0001-59 | R$ 1190,56 | |
|---|
| 2135196 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AÉREAS S.A
07.575.651/0001-59 | R$ 227,61 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 384,13 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 400,23 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 73,34 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 213,34 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 717,23 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 183,34 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 494,66 | |
|---|
| 2192704 | | | | PADRE TON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 150,01 | |
|---|
| 2191949 | | | | PADRE TON | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ZILMA BORGES DE MORAES AGUIAR ME
11.331.134/0001-01 | R$ 3,00 | |
|---|
| 2163841 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS
07.575.651/0001-59 | R$ 560,56 | |
|---|
| 2162843 | | | | PADRE TON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | TUDO RONDÔNIA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA
04.322.910/0001-41 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2162835 | | | | PADRE TON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RONDÔNIA DINÂMICA COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
08.941.827/0001-01 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2154898 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GIRASSOL
34.737.395/0001-21 | R$ 266,68 | |
|---|
| 2139847 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FUND. DE SERV. DA IGREJA EVANG. ASSEMBLÉIA DE DEUS
00.730.769/0001-65 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2135171 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 123,72 | |
|---|
| 2134641 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA
09.082.304/0001-10 | R$ 278,00 | |
|---|
| 2134636 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA
09.082.304/0001-10 | R$ 378,00 | |
|---|
| 2134565 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0012-50 | R$ 157,50 | |
|---|
| 2134562 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Passagens aéreas | AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 611,23 | |
|---|
| 2134153 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NOVO HOTEL
34.776.559/0001-20 | R$ 235,00 | |
|---|
| 2134147 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2133984 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BODANESE II
34.770.685/0002-58 | R$ 1082,84 | |
|---|
| 2133078 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DISNEYLANDIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
00.683.763/0001-84 | R$ 77,85 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 384,32 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 465,66 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 563,24 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 563,24 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 275,23 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 285,66 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 309,20 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 316,13 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 117,23 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 336,43 | |
|---|
| 2191967 | | | | PADRE TON | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA-ME
00.984.060/0002-77 | R$ 21,05 | |
|---|
| 2155525 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUSA E CAVALCANTE LTDA
01.047.120/0001-07 | R$ 96,02 | |
|---|
| 2134145 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CALAMA LTDA
10.976.424/0001-40 | R$ 140,01 | |
|---|
| 2133976 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ESTRELA AUTO POSTO
05.152.588/0001-12 | R$ 3358,11 | |
|---|
| 2133076 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0012-50 | R$ 151,03 | |
|---|
| 0 | | | | PADRE TON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 421,55 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 268,52 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 314,82 | |
|---|
| 0 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 93,43 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 255,23 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 255,23 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 255,23 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 255,23 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 255,23 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 259,66 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 259,66 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 259,66 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 259,66 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 259,66 | |
|---|
| 0 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 136,92 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 406,18 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 335,23 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 519,66 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 642,44 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 629,56 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 280,61 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 746,69 | |
|---|
| 2155504 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUSA E CAVALCANTE LTDA
01.047.120/0001-07 | R$ 106,08 | |
|---|
| 2142122 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0046-82 | R$ 597,84 | |
|---|
| 2134149 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUSA E CAVALCANTE LTDA
01.047.120/0001-07 | R$ 100,02 | |
|---|
| 2135169 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BOLINHA RESTAURANTE LTDA
60.563.186/0001-19 | R$ 113,30 | |
|---|
| 2192162 | | | | PADRE TON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOT.AUX.TÁXI DF
00.031.708/0002-90 | R$ 124,02 | |
|---|
| 2192029 | | | | PADRE TON | 2011 | Passagens aéreas | TRIP LINHAS AÉREAS
02.428.624/0001-30 | R$ 76,13 | |
|---|
| 2191870 | | | | PADRE TON | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL
05.233.063/0001-01 | R$ 77,50 | |
|---|
| 2154265 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA
03.261.491/0004-65 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2149408 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IDEIAS PUBLICIDADE - R S LOPES PUBLICIDADE LTDA
08.911.542/0001-28 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2141109 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AÇAÍ PALACE HOTEL LTDA-ME
07.352.882/0001-01 | R$ 185,00 | |
|---|
| 2141106 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AÇAÍ PALACA HOTEL LTDA-ME
07.352.882/0001-01 | R$ 185,00 | |
|---|
| 2135743 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 371,23 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 216,13 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 343,66 | |
|---|
| 0 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 444,56 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 183,34 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 709,20 | |
|---|
| 0 | | | | NATAN DONADON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 371,23 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 366,13 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 478,23 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 454,23 | |
|---|
| 0 | | | | MARINHA RAUPP | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 1012,44 | |
|---|
| 2155523 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUSA E CAVALCANTE LTDA
01.047.120/0001-07 | R$ 100,01 | |
|---|
| 2154902 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERDIO DE DER. DE PETROLEO ESTRELA LTDA
05.152.588/0001-12 | R$ 100,01 | |
|---|
| 2150815 | | | | Mauro Nazif | 2011 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS
02.012.862/0001-60 | R$ 986,19 | |
|---|
| 2135167 | | | | MOREIRA MENDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2134043 | | | | LINDOMAR GARÇON | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DEFINIÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA
04.215.057/0001-69 | R$ 20000,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 404,23 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MAGNO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 409,56 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 183,34 | |
|---|
| 0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 316,13 | |
|---|
| 2191866 | | | | PADRE TON | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA PRISMA
84.557.263/0001-96 | R$ 9,50 | |
|---|