| 2177217 |  | | | Fábio Trad | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
04.616.358/0001-02 | R$ 2500,00 |  |
|---|
| 2177210 | | | | Fábio Trad | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TAIRA PRESTADORA DE VEICULOS LTDA-ME
04.616.358/0001-02 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2168978 | |   | | Geraldo Resende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOURADOS LTDA
15.493.273/0001-92 | R$ 40,39 | |
|---|
| 2166185 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOURADOS LTDA
15.493.273/0001-92 | R$ 4408,41 | |
|---|
| 2187965 | | | | Vander Loubet | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ANTONIO FLAVIO BARBOSA CABRAL - BELURT
04.233.543/0001-00 | R$ 7800,00 | |
|---|
| 2163377 | | | | Vander Loubet | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | N. S. FEITOSA ME
08.741.533/0001-36 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2160165 | | | | MANDETTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPUTEC INFORMATICA LTDA ME
04.481.780/0001-90 | R$ 1260,00 | |
|---|
| 2159010 | | | | Fábio Trad | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE CAMPO GRANDE LTDA
03.244.068/0001-04 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2152660 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL FOLHA DE DOURADOS LTDA - ME
08.792.017/0001-30 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2152657 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | V.S.TECNOLOGIA LTDA ME
07.401.893/0001-26 | R$ 1545,00 | |
|---|
| 2152651 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | V.S.TECNOLOGIA LTDA ME
07.401.893/0001-26 | R$ 400,00 | |
|---|
| 2159669 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA TUIUIU
03.452.299/0001-03 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2179347 | | | | BIFFI | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DIOGO GRAFICA E EDITORA LTDA
02.291.321/0001-18 | R$ 8400,00 | |
|---|
| 2159196 | | | | Fábio Trad | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2159155 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA
03.482.208/0001-82 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2155803 | | | | BIFFI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO AVENIDA LTDA
05.203.527/0001-37 | R$ 4498,03 | |
|---|
| 2152776 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOS PODERES
24.624.785/0001-31 | R$ 575,77 | |
|---|
| 2151147 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MARINDRESS EDITORA GRÁFICA LTDA ME
10.296.628/0001-30 | R$ 1280,00 | |
|---|
| 2150678 | | | | MANDETTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO DO GUARANA ALIMENTOS LTDA
03.216.534/0001-48 | R$ 27,50 | |
|---|
| 2150478 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA
03.356.425/0001-26 | R$ 2900,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 875,32 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 149,66 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 631,32 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 260,56 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 644,66 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 644,66 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 335,66 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 335,66 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 301,23 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 481,66 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 535,23 | |
|---|
| 2173341 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL "A GAZETA"
04.325.408/0001-94 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2152962 | | | | Fábio Trad | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2148137 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E CUMBUSTIVEIS
00.012.211/0001-44 | R$ 104,79 | |
|---|
| 2147492 | | | | MANDETTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO DO GUARANA ALIMENTOS LTDA ME
03.216.534/0001-48 | R$ 29,70 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 588,56 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 319,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 419,66 | |
|---|
| 2154760 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLEO CENTRO OESTE LTDA
00.781.054/0001-31 | R$ 30,01 | |
|---|
| 2153006 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | TROKAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA
02.969.905/0001-08 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2152990 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BONATO E BONATO LTDA
08.924.582/0002-95 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2148869 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER
00.038.505/0004-98 | R$ 141,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 271,23 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 419,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 640,23 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -210,56 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -85,00 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 471,13 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 516,13 | |
|---|
| 2154257 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TIO JOÃO LTDA
04.722.743/0001-26 | R$ 67,74 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 143,92 | |
|---|
| 2170044 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPEL MAQ
05.646.473/0001-84 | R$ 94,96 | |
|---|
| 2152985 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇOS SAO MARCOS LTDA
03.244.399/0001-44 | R$ 118,00 | |
|---|
| 2148717 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO E TELEVISÃO GRAN DOURADOS LTDA
03.746.039/0001-40 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2148146 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E CUMBUSTIVEIS
00.012.211/0001-44 | R$ 131,96 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 48,86 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 244,23 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 277,50 | |
|---|
| 0 | | | | GIROTO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 345,68 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 405,02 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 139,68 | |
|---|
| 0 | | | | BIFFI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 135,32 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 346,29 | |
|---|
| 2162590 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL
15.413.826/0001-50 | R$ 102,27 | |
|---|
| 2154761 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PAULISTÃO
15.393.770/0001-19 | R$ 3830,28 | |
|---|
| 2152987 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RC COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA
01.271.514/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2150901 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 158,88 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -16,00 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 471,13 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 476,13 | |
|---|
| 2173769 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 783,94 | |
|---|
| 2162415 | | | | GIROTO | 2011 | Passagens aéreas | AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE
33.712.837/0001-12 | R$ 367,16 | |
|---|
| 2159661 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | WELINGTON RODRIGO LIMA -ME
08.939.773/0001-40 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2154255 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BONATTO & BONATTO LTDA
08.924.582/0001-04 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2152780 | | | | GIROTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
73.505.349/0002-30 | R$ 2975,09 | |
|---|
| 2152763 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS
08.884.038/0001-86 | R$ 137,77 | |
|---|
| 2149173 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS W DIAS LTDA
01.239.748/0001-04 | R$ 134,30 | |
|---|
| 2148722 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | D.H.E. PRODUÇÕES LTDA ME
08.147.784/0001-97 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2148133 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE-CAR TRANSPORTESE COMBUSTIVEIS
00.012.211/0001-44 | R$ 100,49 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 588,56 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 302,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 409,23 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 335,66 | |
|---|
| 2194551 | | | | Vander Loubet | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CENTRO GRÁFICO RUY BARBOSA
08.064.895/0001-30 | R$ 5300,00 | |
|---|
| 2179375 | | | | BIFFI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIFE'S CREATIVE INFORMATICA LTDA
08.101.661/0001-15 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2152961 | | | | Fábio Trad | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2148872 | | | | Vander Loubet | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | UNIVERSAL DINER
08.517.663/0005-13 | R$ 320,00 |  |
|---|
| 2145144 | | | | MANDETTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO DO GUARANA ALIMENTOS LTDA ME
03.216.534/0001-48 | R$ 22,40 | |
|---|
| 2144403 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 640,23 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 185,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 218,73 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 218,73 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 245,73 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 434,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 117,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 390,56 | |
|---|
| 2159972 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS
00.108.786/0044-03 | R$ 189,90 | |
|---|
| 2159149 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2158995 | | | | Fábio Trad | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CIFRA VIGILANCIA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
37.572.849/0001-40 | R$ 4000,00 | |
|---|