| 2064287 |  |   | | Lauriete | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PRISMAC NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TURISMOS LTDA
02.434.285/0001-02 | R$ 250,00 |  |
|---|
| 2062374 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3D VÍDEO-FOTO
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2062345 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BRAND MARKETING
08.438.497/0001-36 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2056217 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA ME
00.640.515/0001-56 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2064577 | | | | AUDIFAX | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FELIPE & ALMEIDA ADVOGADOS
02.488.651/0001-06 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2043878 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 99,09 | |
|---|
| 2077907 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO
33.000.118/0002-50 | R$ 589,32 | |
|---|
| 2050495 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES
27.165.554/0001-03 | R$ 46,96 | |
|---|
| 2046270 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGENADA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2059661 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETT
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2043857 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2062369 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 101,73 | |
|---|
| 2057190 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA.
07.748.436/0001-02 | R$ 140,39 | |
|---|
| 2056746 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2052387 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA
20.813.275/0001-51 | R$ 110,30 | |
|---|
| 2052382 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA
17.375.551/0001-32 | R$ 100,01 | |
|---|
| 2052112 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MAKRO ATACADISTA S/A
47.427.653/0067-41 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2044995 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RPR - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
10.528.947/0001-23 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2043861 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 2251,80 | |
|---|
| 2040820 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA RAINHA LTDA ME
00.412.876/0001-45 | R$ 47,80 | |
|---|
| 2040812 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVIÇO LORENÇÃO LTDA
30.544.795/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2039321 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0013-09 | R$ 134,99 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 282,62 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -210,11 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 220,11 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 422,23 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -230,89 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -220,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 916,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 410,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 355,68 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -170,11 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 400,16 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -520,11 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -405,11 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 20,66 | |
|---|
| 2077903 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESPIRITO SANTO CENTRIAS ELETRICAS S.A ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 173,44 | |
|---|
| 2052385 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 124,76 | |
|---|
| 2050247 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2042819 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2040808 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FORMULA 1 AUTO SERVIÇOS LTDA
11.339.901/0001-29 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2040576 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WE CARTUCHOS LTDA
05.462.443/0001-18 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2039905 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BR AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
00.692.418/0001-07 | R$ 123,91 | |
|---|
| 2039341 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
54.393.046/0106-14 | R$ 9,50 | |
|---|
| 2038532 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA
00.984.060/0002-77 | R$ 5,75 | |
|---|
| 2038526 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 145,04 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -250,11 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 220,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -360,11 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 150,56 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 216,13 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 338,66 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 309,07 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 705,79 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 220,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 920,79 | |
|---|
| 2050535 | | | | Lauriete | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SPOLETO CULINARIA ITALIANA
04.908.301/0001-79 | R$ 13,50 | |
|---|
| 2041686 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAKESIDE CONVENIENCE
06.092.105/0001-02 | R$ 15,50 | |
|---|
| 2040816 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 131,98 | |
|---|
| 2035179 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BSB ADV TUR EVENTOS E PAS. NAUTICOS LTDA COFFEE SH
07.711.619/0001-53 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2035129 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO HITCAR LTDA
02.731.610/0002-71 | R$ 170,01 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 465,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 460,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 520,11 | |
|---|
| 2096813 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILÁRIA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2052356 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TECNOCOPY - W DE MELO LOUZADA ME
10.291.354/0001-96 | R$ 210,00 | |
|---|
| 2050460 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 114,40 | |
|---|
| 2050457 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 48,55 | |
|---|
| 2047496 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2046570 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FORMULA 1 AUTO SERVIÇOS LTDA
11.339.901/0001-29 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2044595 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | RONALD Z. CARVALHO & ASSOCIADOS LTDA.
01.599.652/0001-57 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2042814 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 96,04 | |
|---|
| 2040607 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2F
10.484.697/0001-77 | R$ 119,59 | |
|---|
| 2038519 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO &ALBUQUERQUECOM. DE LUBRIF.LTDA
05.503.649/0001-49 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2037432 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2037431 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2034526 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO
27.495.696/0001-20 | R$ 2349,97 | |
|---|
| 2034129 | | | | Lauriete | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE SABOR GOIANO
73.876.484/0001-00 | R$ 47,70 | |
|---|
| 2034014 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA ROSA
72.587.132/0001-72 | R$ 120,95 | |
|---|
| 2034005 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2034001 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2033370 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL AEROPORTO VITÓRIA
03.270.127/0001-19 | R$ 120,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 238,65 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 232,73 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 237,97 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 93,14 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 93,59 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 412,41 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 190,11 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 143,43 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 138,38 | |
|---|